1. Wähle im Menüpunkt "  Kunden" den Kunden aus.

2. Klicke auf den "  Neue Zahlung" Button.

3. Im Fenster Neue Zahlung alle Felder ausfüllen.

1. Schalter [ Zahlung | Erstattung ]
   
2. Betreff
   
3. Datum des Zahlungseinganges
   
4. Summe der Zahlung
   
5. Zahlungsart [ Bar | Bank ]
   

4. Sichere den Zahlungseingang durch "Speichern".

Der Zahlungseingang kann unter den "Leistungen" des Kunden eingesehen werden. Eine AZR wird automatisch erstellt.